一、6S培訓公司總結加油站管理工作存在的問(wèn)題：

(一)主要風(fēng)險點(diǎn)

1、經(jīng)營(yíng)管理方面：一是加油卡套現問(wèn)題。雖然對套現行為的懲治力度很大，但是在實(shí)際工作套現行為難以杜絕，查處和控制難度較大，其原因在于按照目前的內控流程通過(guò)常規的核查不容易發(fā)現加油卡套現行為，必須通過(guò)信息系統日常監控、抽查、暗查或調取加油站監控錄像等方式才能發(fā)現套現行為，存在加油卡經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。二是調價(jià)期間違規銷(xiāo)售風(fēng)險。按照目前的調價(jià)機制，客戶(hù)及加油站均能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、電視等各種媒體提前得到調價(jià)消息，由于時(shí)間差，管控站存在漲價(jià)前超常量銷(xiāo)售現象，非管控站雖然要求片區到站現場(chǎng)調價(jià)，依然存在利用調價(jià)違規銷(xiāo)售謀取私利的風(fēng)險。

2、財務(wù)管理方面：

一是按照內控制度要求，電子帳、ERP和管控數據必須一致。但在非滿(mǎn)月關(guān)賬時(shí)，由于關(guān)賬時(shí)點(diǎn)不一致，導致零售電子帳表、ERP和管控系統銷(xiāo)售數據整體存在差異，難以監控到位，給管理帶來(lái)一定的風(fēng)險。

二是加油站受編制限制，未設臵專(zhuān)職開(kāi)票(收銀)員，發(fā)票大多由當班員工開(kāi)具，發(fā)票真實(shí)性難以監控，存在著(zhù)顧客購買(mǎi)非油品開(kāi)具油品發(fā)票、固定客戶(hù)虛開(kāi)或多開(kāi)發(fā)票等現象，加油站發(fā)票管理存在風(fēng)險。

三是按照目前郵政收款制度，受費用限制在郵政收款制度落實(shí)上，存在著(zhù)三天一收款加油站、部分大站難以增加收款次數等問(wèn)題，資金上繳不及時(shí)，存在資金財務(wù)風(fēng)險。

四是不記名卡做壞卡處理、加油卡額度帳退款流程均是先辦理后審批，業(yè)務(wù)監控滯后，存在客戶(hù)利用假卡或假身份證套取加油卡資金、發(fā)卡員利用職務(wù)之便套取加油卡資金等行為風(fēng)險。

加油站

3、安全管理方面：

目前省市公司都制定和完善了加油站各種應急預案，但部分加油站特別是小型加油站，因人員少，日常演練流于形式，重視程度不夠，應對突發(fā)事件、火災等主要應急預案的實(shí)地模擬演習未得到真正落實(shí)，員工應對突發(fā)事件實(shí)操能力欠缺，存在較大的安全風(fēng)險。

4、數質(zhì)量管理方面：

一是運輸環(huán)節由改制運輸車(chē)隊承擔，尚未引進(jìn)加油站配送競爭機制，且改制企業(yè)內部自律措施不力，對運輸車(chē)輛監管手段較為單一，事前監控、預防措施不到位，存在數質(zhì)量風(fēng)險。

二是目前媒體對加油站數質(zhì)量問(wèn)題比較關(guān)注，總部對加油站損耗控制標準要求較高，在實(shí)施過(guò)程中對加油站實(shí)行賠付制，在尚未實(shí)行溫差補償、運輸損耗得不到有效控制的情況下，加油站數質(zhì)量管理環(huán)節存在較大的風(fēng)險。

三是配臵計劃不能滿(mǎn)足銷(xiāo)售需要，外采油品調配過(guò)于集中，所占比例過(guò)大。同時(shí)，加油站跨區移庫頻繁、損耗增加、不易監控，管理難度較大，加油站數質(zhì)量管理存在風(fēng)險。

5、設備管理方面：

一是管控設備配臵不到位，缺乏定期更新制度，因管控設備老化，出現故障較多，維修難度大，存在調價(jià)通訊時(shí)價(jià)格就提前到位或通訊不成功價(jià)格滯后到位、每日管控取數難以正常進(jìn)行等問(wèn)題，對加油站經(jīng)營(yíng)和管理形成風(fēng)險。

二是部分加油站加油機超期服役，難以進(jìn)行防作弊改造，計量器老化，主板故障時(shí)常發(fā)生，存在較大的數質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

(二)管理空白點(diǎn)

1、站容站貌：

加油站實(shí)行形象改造后，起點(diǎn)高，形象亮麗，充分展示了中石化品牌形象，但隨著(zhù)時(shí)間的推移，形象站維護、維修、保養等費用高、難度大，受專(zhuān)業(yè)技術(shù)和費用限制，難以得到及時(shí)的維修、維護和保養。

2、財務(wù)管理：

一是在月末關(guān)帳公司盤(pán)點(diǎn)小組對加油站進(jìn)行實(shí)地監盤(pán)時(shí)，個(gè)別加油站監盤(pán)數據同加油站盤(pán)點(diǎn)數據存在差異，但按照規定盤(pán)點(diǎn)數據處理時(shí)間較緊，甚至出現上午10點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)，下午4點(diǎn)在系統處理?yè)p耗，從而產(chǎn)生監盤(pán)數據同加油站盤(pán)點(diǎn)數據產(chǎn)生差異時(shí)沒(méi)有時(shí)間進(jìn)行調整。

二是按照《4.10加油卡業(yè)務(wù)流程》規定，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要按照不相容崗位原則要設臵卡管員、庫管員和網(wǎng)點(diǎn)負責人，同時(shí)零售管理部門(mén)在加油卡管理方面要求設臵卡管員和庫管員，但目前發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)人員多為1人，零售部加油卡管理崗1名，不相容崗位要求難以落實(shí)。

3、安全管理：

一是按照HSE管理要求，加油站均要進(jìn)行風(fēng)險評估和危害識別。但加油站風(fēng)險評估，危害識別等專(zhuān)業(yè)人員缺乏，持續培訓不到位，導致新建、收購加油站風(fēng)險評估、危害識別存在管理盲點(diǎn)。

二是按照HSE管理要求，加油站含油污水要經(jīng)過(guò)隔油池處理，不得直接排出站外，但目前加油站沒(méi)有隔油池，對含油污水無(wú)法處理或處理不符合HSE管理要求。

4、數質(zhì)量管理：

一是數質(zhì)量管理環(huán)節未實(shí)行加油站溫差補償標準，加油站進(jìn)油核對單設定的相關(guān)驗收項目無(wú)法落實(shí)，加油站溫差損耗難以界定。

二是對新建、收購等加油站開(kāi)業(yè)計量油罐或改造清罐時(shí)，油罐墊底油、管線(xiàn)注油等數量沒(méi)有明確標準，罐底油數量差異較大，公司在數量損耗認定時(shí)缺乏依據，只能通過(guò)人為判斷估計來(lái)認定核銷(xiāo)。

三是加油站在日常經(jīng)營(yíng)中發(fā)生限電、停電時(shí)，需要通過(guò)發(fā)電機來(lái)正常營(yíng)業(yè)，但加油站發(fā)電機用油沒(méi)有相關(guān)的費用支撐，管理制度缺失。

四是按照內控制度和HSE規定，加油站油罐要三年清洗一次，但清罐要求專(zhuān)業(yè)技術(shù)標準高、危險性大、費用投入較多，具備資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)公司少，地市公司加油站定期清罐要求難以進(jìn)行落實(shí)。

(三)管理薄弱點(diǎn)

1、規范化服務(wù)方面：

加油站員工服務(wù)意識淡薄，服務(wù)質(zhì)量不高，同中石化品牌形象、服務(wù)標準要求不相匹配，規范化服務(wù)管理較為薄弱。

2、站容站貌方面：

一是近幾年來(lái)，加油站實(shí)行了形象改造，部分加油站經(jīng)營(yíng)環(huán)境、品牌形象得到了改觀(guān)，但未改造加油站比例過(guò)大、形象標準不統一，受維修費用限制，對加油站站容站貌存在的問(wèn)題得不到徹底整改，影響了中石化的品牌形象。

二是加油站衛生責任制落實(shí)不到位，加油站環(huán)境衛生、廁所管理時(shí)好時(shí)壞、經(jīng)常反復，未形成管理長(cháng)效機制，成為加油站管理的難點(diǎn)。

三是根據節能降耗的相關(guān)規定，加油站電費撥付標準缺口較大，難以保證加油站亮化要求，影響中石化品牌形象。

3、財務(wù)管理：

一是個(gè)別加油站員工安全意識淡薄，對投幣式保險柜管理規定認識不足、落實(shí)不到位，存在加油員投幣不符合規定、投幣式保險柜鑰匙未按要求分設等問(wèn)題。

二是加油站手工帳表存在代簽字現象，導致相關(guān)不相容崗位起不到應有的監管、監督作用。

三是按照要求，每月片區經(jīng)理要對發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)三分之一的業(yè)務(wù)及單筆充值額在一萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，結合片區經(jīng)理工作實(shí)際情況，精力難以達到，管理不到位。

四是發(fā)卡員操作不當或系統不穩定形成加油卡圈存翻倍和卡賬透支等問(wèn)題，系統查詢(xún)滯后，難以監控到位。

4、安全管理：

一是部分加油站安全意識淡薄，安全生產(chǎn)責任制未得到有效落實(shí)，安全培訓不足，安全防范措施落實(shí)不到位，個(gè)別員工對一些安全問(wèn)題視而不見(jiàn)，與毗鄰單位聯(lián)防活動(dòng)未真正開(kāi)展，日檢查、周檢查流于形式。

二是目前加油站罩棚、油罐防雷防靜電測試、加油機和加油膠管及卸油場(chǎng)地的導靜電接線(xiàn)測試重視不夠，未按規定進(jìn)行落實(shí)。

5、數質(zhì)量管理：

一是加油站在油品驗收環(huán)節重視數量驗收，對油品的外觀(guān)、感官質(zhì)量檢驗重視不夠。

二是部分加油站因地基下沉、罐體變形等多種因素影響，油罐編表同實(shí)際差異較大，計量數據不能正確反映罐存數量。

6、設備管理：

一是前期收購站、租賃站設施設備不完善，油罐、管線(xiàn)不符合標準，罐體、人孔等不符合標準。

二是對經(jīng)營(yíng)輔助設施和安全輔助設施配臵重視不夠，大部分加油站液位儀、管控及安全監控設施未進(jìn)行配備，給加油站日常經(jīng)營(yíng)、管理增加難度和勞動(dòng)強度，為加油站偷盜油、資金、搶劫等案件偵破帶來(lái)較大難度。

三、改善加油站6S管理管理的建議

(一)6S管理-提高員工收入，提升員工整體素質(zhì)

一是不斷提高員工的整體收入水平，關(guān)心一線(xiàn)員工生活，改善加油站員工生活條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，從而使加油站員工對中石化具有較強的榮譽(yù)感、自豪感，提升員工對企業(yè)的向心力與忠誠度。二是建立和不斷完善加油站員工招聘錄用制度，提高招聘錄用門(mén)檻，使加油站員工整體素質(zhì)得到有效提升和良性循環(huán)。三是將優(yōu)秀人才充實(shí)到加油站后備隊伍中。打通員工晉升通道，進(jìn)而提升加油站的整體管理水平。

(二)6S管理-深化體制改革，明確各部門(mén)職責

進(jìn)一步深化體制改革，結合加油站管理流程，做好新體制下公司各個(gè)經(jīng)營(yíng)、管理部門(mén)的工作定位和職責界定工作，對加油站的管理形成齊抓共管、敢抓敢管、敢當惡人的格局，進(jìn)一步改善機關(guān)工作作風(fēng)，全面樹(shù)立深入基層、服務(wù)基層的意識，積極倡導“領(lǐng)導服務(wù)員工、機關(guān)服務(wù)基層、員工服務(wù)客戶(hù)、全員服務(wù)零售”的管理理念。

(三)6S管理-統一制度標準，加快標準化建設

對加油站各項經(jīng)營(yíng)管理制度進(jìn)行梳理，按照加油站工作流程進(jìn)行細化規范，統一制度標準，建立加油站“人員管理、現場(chǎng)管理、賬表管理、資金管理、安全管理、設備管理、數質(zhì)量管理、廁所管理”等各作業(yè)環(huán)節的標準化工作手冊，指導各崗位人員按照標準做好本崗位工作。

(四)6S管理-完善督查體制，強化整改落實(shí)

一是建立健全督查體系，按照逐級負責制，一級查一級，層層抓落實(shí)，確保督察效果的有效落實(shí)。二是成立獨立的督查部門(mén)，建立綜合性專(zhuān)職督查隊伍，不斷提升督查技能和專(zhuān)業(yè)化水平，發(fā)揮督查隊在全面改善管理中的作用。三是針對督查中發(fā)現的問(wèn)題，深入分析、找出癥結、跟蹤整改、確保實(shí)效、落實(shí)問(wèn)責、追究責任，以幫助解決問(wèn)題為主，反對以罰代管，全面提升加油站管理水平。

(五)6S管理-強化培訓，建立培訓長(cháng)效機制

一是建立和完善科學(xué)化、規范化、制度化的培訓實(shí)施保障體系，開(kāi)發(fā)高效規范的培訓課程，培養高素質(zhì)的講師隊伍，建立順暢的培訓管理體制和運行機制。二是構建培訓效果和薪酬激勵及職業(yè)發(fā)展相掛鉤的機制，將培訓結果和員工的選拔、培養和使用緊密結合，切實(shí)提升加油站經(jīng)營(yíng)管理水平。三是充分利用現有的培訓基地，做好多元化、分層次的系統培訓工作，加強后備人才隊伍培育和建設。

(六)6S管理-加大投入，保障設備設施安全高效運行一是加大加油站設備投入。

建立加油機、管控設備的定期更新制度，從源頭抓設備本質(zhì)安全，推動(dòng)設備現代化和標準化管理水平穩步提高。二是加大加油站液位儀、監控等輔助經(jīng)營(yíng)管理設施的投入，在促進(jìn)加油站管理現代化的基礎上，不斷減輕員工勞動(dòng)強度，同時(shí)強化加油站安全防范工作，營(yíng)造安全工作環(huán)境。三是加大維修費用投入，做好加油站隱患治理和設備設施的維修保養，依靠精細化管理延長(cháng)設備使用周期，推動(dòng)設備設施安全高效運行。